Kode

Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan

Target

Plafon Anggaran Sementara

Volume/Satuan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.6 .

1.6.3.1 . 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Survei kepuasan ASN Dinas Sosial atas pelayanan administrasi perkantoran

100%

2.922.262.419,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya kebutuhan telepon, faksimili, air, listrik, internet dan jasa komunikasi lainnya

12 Bulan

272.000.200,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor bagi kebutuhan kantor

1 Tahun

108.597.059,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor

1 Tahun

99.110.600,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 kegiatan

32.750.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat kedinasan serta Dinas Sosial

1 Tahun

79.913.460,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

200.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya biaya operasional jasa pelaksana tenaga administrasi serta teknis perkantoran lainnya

1 Tahun

2.052.141.100,00

1.6 .

1.6.3.1 . 1.20

Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor

Tersedianya alat - alat kebersihan kantor Dinas Sosial Kota Medan

1 Tahun

77.750.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Survei kepuasan ASN Dinas Sosial atas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

1.670.858.221,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya mebeleur, ac, dan perlengkapan gedung kantor lainnya

1 kegiatan

172.442.866,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya komputer, printer, notebook,scanner dan peralatan gedung kantor lainnya

1 Tahun

1.235.685.110,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya rehab kantor dan pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala

1 Tahun

92.750.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas secara rutin/berkala

1 Tahun

79.980.245,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun

80.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 2.45

Pemeliharaan Taman Kantor

Persentase Pemeliharaan Taman Kantor

1 Tahun

10.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase ASN Dinas Sosial yang disiplin berpakaian dinas dan pakaian olahraga

100%

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 3.2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya bagi aparatur

120 stell

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase kesesuaian laporan kinerja Dinas Sosial terhadap sistem Akuntansi Pemerintah

100%

14.999.868,00

1.6 .

1.6.3.1 . 6.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Dokumen

14.999.868,00

1.6 .

1.6.3.1 . 6.6

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya Laporan akuntabiltas instansi pemerintah (LAKIP)

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Persentase fakir miskin penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kesejahteraannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

1%

2.060.909.900,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.2

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Tersedianya pelatihan berusaha bagi keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kewirausahaan

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pelaporan atas bantuan sosial untuk PMKS melalui Dinas Sosial Kota Medan

12 Bulan

190.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.8

Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS

Tersedianya biaya operasional dan sewa rumah rehabilitasi PMKS serta penanganan PMKS melalui rumah rehabilitasi PMKS

1 Tahun

105.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.13

Pembinaan dan pengembangan KUBE

Tersedianya bantuan KUBE dan terlaksananya kontrol dan evaluasi atas pelaksanaan KUBE

10 Kelompok

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.14

Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai

Terlaksananya sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat

1 kegiatan

352.290.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.16

Penyediaan tenaga pendamping dan koordinasi BPNT

Tersedianya tenaga pendamping BPNT, Terlaksananya tugas-tugas pendampingan BPNT, monitoring dan evaluasi pendamping BPNT

1 Tahun

149.999.900,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.17

Pembuatan Basis Data Terpadu

Tersedianya basis data terpadu, tenaga ahli rogrammer dan jasa internet untuk pemeliharaan database lanjutan

1 Tahun

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.21

Bimtek operator SIKS NG Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya bimbingan teknis tentang operasional di lapangan bagi operator SIKS NG di Kecamatan dan Kelurahan dalm hal mencacah data

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 15.23

Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu

Terverifikasinya dan tervalidasinya data yang ada di dalam Basis Data Terpadu

1 Tahun

1.263.620.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

90%

256.866.470,00

1.6 .

1.6.3.1 . 16.14

Pengawasan, pembinaan dan penertiban PMKS

Terlaksananya penertiban, pembinaan dan pengawasan PMKS yang dianggap meresahkan masyarakat

1 Tahun

256.866.470,00

1.6 .

1.6.3.1 . 17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase penanganan anak terlantar

3%

20.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 17.6

Penanganan Terhadap Orang Terlantar

Jumlah Anak Terlantar yang dapat ditangani dan diberikan perlindungan jaminan sosial

1 Tahun

20.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Persentase penyandang cacat dan trauma yang diberikan bantuan

65%

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 18.7

Pemberian Alat Bantu Bagi Orang dengan Kecacatan

Tersedianya bantuan berupa alat bantu yang diperuntukan untuk penyandang cacat dan trauma sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase Panti Asuhan / Panti Jompo yang dibina

80%

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 19.6

Pembinaan/Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo

Terlaksananya bantuan dan perhatian pemerintah kepada panti asuhan/jompo di Kota Medan

20 Panti

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 19.7

Pembinaan Anak- anak panti asuhan

Terlaksananya pembinaan kepada panti asuhan/ jompo di Kota Medan dalam rangka pembinaan bagi anak dan orang tua

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 19.8

Perlombaan tingkat panti asuhan terbaik

Terlaksananya perlombaan tingkat panti asuhan/jompo di Kota Medan dalam rangka HUT Kota Medan

47 Panti

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 19.9

Bimtek Peningkatan Kapasitas Panti

Terlaksananya bimbingan teknis terhadap para pengurus panti asuhan / panti jompo beserta stakeholder terkait

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase ketersediaan fasilitasi tenaga PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dan lembaganya (LKS) yang melakukan fungsi sosial terhadap PMKS

75%

413.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 21.6

Koordinasi pelaksanaan Tugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak

Tersedianya transport untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas bagi petugas pekerja sosial perlindungan anak

4 orang

35.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 21.8

Koordinasi TAGANA Kota Medan

Tersedianya transport dalam pelaksanaan tugas bagi Tagana Kota Medan

40 orang

240.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 21.9

Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tersedianya transport dalam pelaksanaan tugas TKSK di 21 kecamatan di Kota Medan

21 orang

138.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

90%

1.687.767.400,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29.1

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terselenggaranya bantuan kesiapsiagaan TAGANA bagi korban bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya

1 Tahun

577.000.000,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29.5

Simulasi Penanggulangan Bencana Terhadap Masyarakat Rawan Bencana di Kota Medan

Terselenggaranya simulasi penanggulangan bencana guna meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dan anak sekolah tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana

1 Kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29.8

Pelatihan Dapur Umum dan Posko Penanggulangan Bencana

Terlaksananya pelatihan pembuatan dapur umum dan posko penanggulangan bencana bagi TAGANA

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29.15

Peningkatan kesejahteraan veteran

Terselenggaranya pemberian bantuan berupa cenderamata kepada veteran dan para pejuang

1 kegiatan

0,00

1.6 .

1.6.3.1 . 29.16

Koordinasi pelaksanaan PKH kota Medan

Terlaksananya monitoring dalam pelaksanaan PKH di Kota Medan

1 Tahun

950.767.500,00